Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Для того, чтобы отразить в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 факт продаж каких-либо товаров или услуг существует документ «Реализация товаров и услуг». На основании могут создаваться счет-фактуры и товарные накладные. Рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию данного документа и узнаем какие проводки он формирует в 1С.

В подразделе «Продажи» меню «Продажи» выберите пункт «Реализация (акты, накладные)».

Создайте в 1С 8.3 новый документ, выбрав в меню «Реализация» соответствующий пункт. В данном примере мы выбираем пункт «Товары (накладная)».

Выберите контрагента из справочника. Поле «Договор» заполнится автоматически. Если этого не произошло, внесите его в 1С. В договоре укажите валюту, тип цен и банковские реквизиты.

Если вы не заполнили банковские реквизиты своей организации, программа выведет соответствующее сообщение в шапку документа.

Перейдем к заполнению табличной части документа. Можно сделать это построчно и при помощи кнопки «Подбор». Второй вариант удобнее, так как отображает количество на остатке.

Перед вами откроется форма выбора номенклатуры. В левой части вы увидите иерархию групп справочника «Номенклатура». В правой табличной части отображаются номенклатурные позиции с указанием количество остатка на складе. Для удобства есть два режима: «Только остатки» и «Все». Первый режим отображает только те позиции, по которым есть положительный остаток.

Для выбора конкретных номенклатурных позиций нажмите на них два раза левой кнопкой мыши. В появившемся окне укажите количество и цену продажи. После того, как вы закончили с подбором, нажмите на кнопку «Перенести в документ».

Все товары перенесены в документ с автоматической подстановкой счетов. Теперь можно провести документ и создать на его основании , которая заполняется автоматически.

Подробную инструкции по оформлению продажи товаров в 1С смотрите в видео:

Пример проводок

Очень важной частью в 1С 8.3 является формирование проводок. Именно там отражается учет по бухгалтерским счетам. В форме документа нажмите на соответствующую кнопку , чтобы открыть форму с отражением данного документа в бухгалтерском и налоговом учете.

Здесь мы видим две проводки. Дт 91.02 – Кт 10.01 отражают себестоимость проданного товара, а Дт 62.01 – Кт 91.01 выручку от реализации.

Если по каким-либо причинам проводки сформировались не по тем счетам, их можно откорректировать вручную (флаг «Ручная корректировка»). Делать это крайне нежелательно.

Еще счета учета можно откорректировать в шапке документа, перейдя по гиперссылке в поле «Расчеты».

Самым корректным выходом из данной ситуации будет не в конкретном документе, а непосредственно для контрагента, номенклатуры, номенклатурной группы и пр.

Электронный документооборот — способ отказаться от бумаги

Технология 1С электронного документооборота позволяет организациям обмениваться юридически значимыми документами, в том числе и счетами – фактур. Обычно такие документы подписываются и отправляются курьером, что значительно увеличивает время обработки и соответственно цену на доставку.

Для того, чтобы вести электронный документооборот из 1С 8.3, необходимо выбрать оператора передачи данных. Одними из наиболее популярных являются СБИС, Таксоком, Диадок и т. п. Осуществление сделок будет происходить гораздо быстрее, при этом напрямую из 1С без использования бумажных носителей.

А самое главное состоит в том, что переданные таким способом документы будут иметь не меньшую юридическую значимость, чем подписанные вручную. Подписание документов происходит при помощи ЭЦП (электронно-цифровой подписи), которая предоставляется оператором передачи данных.

Цены и тарифы у операторов передачи данных разные, поэтому рекомендуется подробно изучить рынок предложений. Выбирать нужно только тех, кто поддерживает решение «1С-ЭДО». Так же узнайте, с какими операторами работают ваши контрагенты.

При ведении учета по нескольким организациям в одной базе возникает ситуация, когда одно собственное юрлицо продает товар другому собственному юрлицу. В УПП такая операция оформляется документами "Реализация товаров и услуг" и "Поступление товаров и услуг". Состав табличных частей у этих документов, естественно, идентичный.

Настоящая обработка табличной части документа "Поступление товаров и услуг" разрабатывалась для облегчения заполнения табличной части этого документа.

Т.к. подобные обработки могут заинтересовать обычного пользователя, а не программиста, постараюсь подробно остановиться на том, как подключить обработку табличной части к своей базе.

Запускаем УПП в режиме предприятия. Выбираем меню "Сервис -> Дополнительные внешние отчеты и обработки -> Обработки заполнения табличных частей" (см. Рис_01.png).

В открывшемся окне нажимаем "Добавить" (см. Рис_02.png),

а в форме регистрации внешней обработки нажимаем кнопку "Заменить файл внешней обработки" (см. Рис_03.png).

В диалоге выбора файла выбираем обработку и нажимаем на кнопку "Открыть" (см. Pис_04.png).

Вернувшись в окно регистрации внешней обработки, нажимаем на кнопку "Добавить" (см. Рис_05.png).

В форме настройки принадлежности внешней обработки устанавливаем курсор на документ "Поступление товаров и услуг" и нажимаем на кнопку "ОК" (см. Pис_06.png).

В поле "Табличная часть" выбираем "Товары" (см. Рис_07.png)

и изменяем по своему вкусу поле "Представление кнопки". После чего нажимаем "ОК" (см. Рис_08.png).

Подключение внешней обработки завершено.

Теперь в форме документа "Поступление товаров и услуг" при нажатии на кнопку "Заполнить" во всплывающем меню есть наша обработка (см. Рис_09.png).

Вам достаточно будет указать соответствующий документ "Реализация товаров и услуг" и нажать на кнопку "Выбрать", чтобы табличная часть вводимого документа заполнилась данными из табличной части выбранного документа реализации (см. Рис_10.png).

Документ «Реализация товаров и услуг» предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) товаров. Отгрузка и отпуск товаров на комиссию (передачи товаров на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом с установленным видом операции «Продажа, комиссия». В том случае, если товар отгружается комиссионеру, то в документе устанавливается договор с контрагентом, для которого определен вид договора «С комиссионером». Если товар отгружается покупателю, то выбирается договор, в котором установлен вид договора «С покупателем».

С помощью этого документа оформляется также продажа некондиционного товара (Операция - Брак) и продажа оборудования (Операция - Оборудование).

Кроме этого документом «Реализация товаров и услуг» может быть оформлена отгрузка товаров без перехода права собственности к покупателю (Операция - «Отгрузка без перехода права собственности»).

Предусмотрено два вида отгрузки товаров:

Отгрузка товаров со склада производится при проведении документа «Реализация товаров и услуг». В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки « Со склада».




Отгрузка товаров со склада будет производиться позже, и фиксируется дополнительным документом «Расходный ордер на товары». В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки «По ордеру» .

Отгрузка товаров с помощью расходного ордера на товары может производиться поэтапно. То есть по одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть оформлено несколько документов «Расходный ордер на товары». При этом отгрузка товаров по расходным ордерам может производиться только по тому складу, который указан в документе «Реализация товаров и услуг».

Документ может быть выписан на основании оформленного покупателю заказа.

В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то автоматически снимается резерв товаров по данному документу.

Табличная часть документа «Реализация товаров и услуг» в этом случае заполняется неотгруженными товарами по заказу. При заполнении учитывается схема размещения по заказам, указанная в заказе покупателя и текущий остаток товаров на складе. В табличную часть документа реализации попадают только те товары, которые имеются в наличии на указанном в документе складе.

Если товар в заказе покупателя размещен на нескольких складах, то можно оформить несколько документов реализации на разные склады, в соответствии с указанной в заказе схемой размещения. Эта операция выполняется с помощью кнопки «Оформить реализацию» .

При вводе реализации на основании заказа покупателя предусмотрена возможность просмотра текущего состояния складских остатков и корректировка их перед оформлением документа реализации. Информация о текущих остатках показывается в отдельном диалоговом окне. Пользователь может отображать это диалоговое окно всегда или только в том случае, если при оформлении реализации возникает ситуация, когда остатка товаров не хватает для удовлетворения текущего заказа. Порядок вызова дополнительного окна устанавливается в настройках текущего пользователя.

Заполнение документа реализации по заказу можно производить и по кнопке «Заполнить» . При таком способе заполнения диалоговое окно об остатках товаров будет показываться всегда, независимо от установленных настроек пользователя.

При отгрузке товаров можно указать серии номенклатуры (серийный номер, номер и дата выдача сертификата, срок хранения), а также характеристики номенклатуры (цвет, размер, полнота и т.д.).
Для каждой позиции табличной части документа можно указать способ списания. Товар может быть списан из текущего складского остатка («Со склада») или из остатков зарезервированного товара («Из резерва») . Этот реквизит должен быть заполнен обязательно. По умолчанию при вводе нового документа, устанавливается значение «Со склада». В том случае, если документ оформляется на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то способ списания устанавливается «Из резерва». Если товар отгружается не сразу со склада, а только после оформления расходного ордера на товары, то способ списания автоматически переносится в расходный ордер на товары.

При проведении документа по товарам, для которых требуется сертификация, производится проверка ее наличия. В случае, если нет внешней сертификации, выводятся сообщения. При отсутствии внутренней сертификации, документ не проводится.

Документ «Реализация товаров и услуг» может быть проведен по бухгалтерскому и налоговому учету. В том случае, если в документе установлены соответствующие флаги учета в бухгалтерском и налоговом учете («бух.учет» и «налог.учет»), то в табличной части документа по каждой товарной позиции заполняются счета бухгалтерского и налогового учета. Если реализация отражается по договору с покупателем (продажа), то состав счетов следующий:

Собственные, счет учета (БУ) - счет бухгалтерского учета товаров (материалов), приобретенных у поставщика, а также произведенной готовой продукции (полуфабрикатов);




Принятые, счет учета (БУ) - счет бухгалтерского учета товаров, принятых на комиссию;




Счет учета (НУ) - счет налогового учета товаров (материалов), приобретенных у поставщика, а также произведенной готовой продукции (полуфабрикатов);




Счет доходов (БУ) - счет бухгалтерского учета доходов от реализации товаров (материалов), приобретенных у поставщика, а также произведенной готовой продукции (полуфабрикатов);




Субконто (БУ) - объект аналитики для целей бухгалтерского учета доходов (для счета 90.01 «Выручка» - это номенклатурная группа, для счета 91.01 «Прочие доходы» - это статья прочих доходов);




Счет доходов (НУ) - счет налогового учета доходов от реализации товаров (материалов), приобретенных у поставщика, а также произведенной готовой продукции (полуфабрикатов);




Субконто (НУ) - объект аналитики для целей налогового учета доходов.

Эти счета заполняются в соответствии с заданными в регистре сведений «Номенклатура организаций» значениями по умолчанию для каждой позиции номенклатуры.

Если реализация отражается по договору с комиссионером (передача на комиссию), то счета доходов не указываются. Вместо них задаются счета передачи:

Переданные, собственные (БУ) - счет бухгалтерского учета отгруженных без перехода права собственности товаров (материалов), приобретенных у поставщика, а также произведенной готовой продукции (полуфабрикатов);




Переданные, собственные (БУ) - счет бухгалтерского учета отгруженных без перехода права собственности товаров, принятых на комиссию;




Переданные, собственные (НУ) - счет налогового учета отгруженных без перехода права собственности товаров (материалов), приобретенных у поставщика, а также произведенной готовой продукции (полуфабрикатов).

При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов, указав другой счет учета реализуемых ценностей.

На закладке «Счета учета расчетов» в документе заполняются «Счет учета расчетов с контрагентом» и «Счет учета расчетов по авансам». Эти счета заполняются в соответствии с заданными в регистре сведений «Контрагенты организаций» значениями по умолчанию для каждого контрагента. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов.

Если в программе ведется учет возвратной тары, на этой закладке располагается дополнительная группа счетов для отражения разниц между залоговой и фактической стоимостью тары:

Счет учета доходов по таре (БУ) - счет бухгалтерского учета доходов от разницы между залоговой и фактической стоимостью тары;




Счет учета расходов по таре (БУ) - счет бухгалтерского учета расходов от разницы между залоговой и фактической стоимостью тары;




Счет учета доходов по таре (НУ) - счет налогового учета доходов от разницы между залоговой и фактической стоимостью тары;




Счет учета расходов по таре (НУ) - счет налогового учета расходов от разницы между залоговой и фактической стоимостью тары;




Статья прочих доходов и расходов - статья затрат, по которой отражаются доходы и расходы от разницы между залоговой и фактической стоимостью тары.

При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов.

Оплата документа может быть зафиксирована, как наличными средствами с помощью документа «Приходный кассовый ордер» или путем перечисления денег на расчетный счет путем оформления документа «Платежное поручение входящее» с последующим акцептом. Возможна также смешанная оплата одного документа.

Контроль оплаты и отгрузки производится в соответствии с теми условиями, которые установлены в договоре, по которому оформляется документ.

На основании документа «Реализация товаров» вводится документ «Счет-фактура выданный». Документ «Счет-фактура выданный» можно ввести на основании проведенного документа нажатием кнопки «Ввести счет-фактуру» .

В появившемся диалоге указывается номер и дата счета-фактуры. В конфигурации предусмотрена автоматическая нумерация счетов-фактур. Документ счет-фактура оформляется в валюте документа.

В случае операции передачи на реализацию на основании документа «Реализация товаров и услуг » можно выписать документ «Отчет комиссионера о продажах товаров», который фиксирует факт продажи товаров комиссионером.

Документ «Счет-фактура выданный» в случае операции передачи на реализацию выписывается на основании документа «Отчет комиссионера о продажах товаров».

Документом «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» оформляется отгрузка товаров в случаях, когда переход права собственности производится при выполнении дополнительных условий (поступление оплаты от покупателя, доставка товара до склада поставщика при длительных перевозках и прочее).

По факту отгрузки без перехода права собственности может быть начислен НДС и оформлен документ «Счет-фактура выданный» (если в учетной политике бухгалтерского и налогового учета установлен флаг «Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности»).

Для фиксации факта реализации товаров, ранее отгруженных без перехода права собственности, служит документ «Реализация отгруженных товаров» , который можно ввести на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Внимание : Отгрузка без перехода права собственности доступна только при использовании режима расширенной аналитики учета затрат.
Не поддерживается отгрузка без перехода права собственности для договоров, по которым ведутся взаиморасчеты по документам расчетов с контрагентами.

Внешняя печатная форма «ТОРГ-12 Реализации товаров и услуг » в программе 1С:Управление производственным предприятием 1.3 аналогичная стандартной печатной форме ТОРГ-12.

Данная внешняя печатная форма имеет полностью открытый исходный код и может быть полезна в случае, когда необходимо оставить типовую форму ТОРГ-12 и добавить некоторый дополнительный текст, который можно внести используя .

Чтобы подключить внешнюю печатную форму ТОРГ-12 для Реализации товаров и услуг в 1С: УПП 1.3 , Вы можете воспользоваться инструкцией .

Перейдя по ссылкам ниже вы сможете скачать аналогичные обработки для других конфигураций 1С:
ТОРГ-12 для Реализации товаров и услуг 1С: Бухгалтерия предприятия 2.0 (С услугами)
ТОРГ-12 для Реализации товаров и услуг 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 (С услугами)
ТОРГ-12 для Реализации товаров и услуг 1С: Управление Торговлей 10.3 (С услугами)
ТОРГ-12 для Реализации товаров и услуг 1С: Управление Торговлей 11.1 (С услугами)
ТОРГ-12 для Реализации товаров и услуг 1С: Управление Торговлей 11.2 (С услугами)
ТОРГ-12 для Реализации товаров и услуг 1С: Управление Торговлей 11.3 (С услугами)
ТОРГ-12 для Реализации товаров и услуг 1С: Управление Торговлей 11.4 (С услугами)
ТОРГ-12 для Реализации товаров и услуг в 1С: КА 1.1 (С услугами)
ТОРГ-12 для документа Расходная накладная в 1С УНФ 1.6 (С услугами)

✍ Преимущества внешних печатных форм: Если вы хотите сделать (встроенную в базу 1С) печатную форму уникальной, красивой, запоминающейся или просто внести в нее дополнительную информацию, вставить текст, картинку, поменять шрифт, цвет и размер текста, вам придется включить возможность изменения конфигурации и только потом менять печатную форму, тем самым меняя вашу конфигурацию. Даже малейшее изменение конфигурации превратит ее в доработанную! Конфигурация станет не типовой! Обычное обновление конфигурации станет сложнее и дольше! Если вы не обладаете нужными знаниями и навыками, то вы можете потерять все ваши доработки печатной формы (и не только печатной формы) после обновления! И наконец изменять (дорабатывать) конфигурации можно только ПРОФ или КОРП версий, т.е. если у вас Базовая версия 1С то вы не сможете изменить стандартную печатную форму, и тут на помощь вам придет ВНЕШНЯЯ печатная форма! Внешняя печатная форма (сокращенно ВПФ) это дополнительная печатная форма которую можно изменять и сделать идеальной именно для вас и ваших контрагентов, она не влияет на конфигурацию , а значит не осложняет обновления , и работает как в ПРОФ, КОРП, так и Базовой версиях программ 1С!

Главное целью любого производственного предприятия является реализация на рынке конечной продукции, поэтому в типовом решении 1С: Управление производственным предприятием 8 разработчики «1С» реализовали не только функционал расчета производства продукции, но и учета ее реализации. Как же отразить продажу готовой продукции в 1С: УПП 8 ?

Для этого необходимо ввести документ «Реализация товаров и услуг», который находит в меню «Документы», разделе «Управление продажи». Заполняем его следующим образом.

• В поле «Организация» выбираем название нашей организации.
• В поле «Контрагент» указываем название организации или имя частного лица, которому продаем продукцию.
• Указываем, что товар отгружаем со склада. В качестве склада указываем «Склад материалов».
• В поле «Договор» указываем документ, на основании которого осуществляется продажа. В нашем случае – это «Договор покупателя».
• Ставим галочки, что данную операцию необходимо отразить в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете.
• На закладке «Товары» выставляем позиции продукции, которую реализуем, указывая количество изделий.

Проводим созданный документ.

Заходим в «Журнал проводок» и видим следующую картину: списание с 43 счета получилось без суммы. Чтобы устранить данную некорректность в учете необходимо перепровести документ «Расчет себестоимости выпуска». После этого программа выполнит ряд проводок по складу и каждой детали изделия.

Отражение оплаты от покупателя

Оплата покупателя реализуемой продукции в типовой программе 1С: УПП 8 оформляется с помощью документа «Платежный ордер на поступление денежных средств», который можно ввести на основании документа «Планируемое поступление денежных средств». При этом, в данном случае заполнение документа осуществляется автоматически. Единственное, что необходимо сделать пользователю – поставить галочки, что документ нужно отобразить в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете. В первом же случае ввод данных осуществляется вручную.